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产品追溯制度(三)

文章来源:  发布时间: Jan 3, 2018

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纠正及预防措施控制程序
  1.目的
  对产生不合格的根本原因进行分析调查,采取有效的纠正措施以防止不合格的再发生,并对潜在不合格采取预防措施,以防止不合格发生,并达到持续改进的目的。
  2.范围
  适用于公司在生产活动过程、检验测试过程、顾客反馈、投诉及管理评审和质量体系审核和数据分析中发生不合格时采取纠正措施和对潜在的不符合项采取预防措施的控制。
  3.定义
  纠正措施:指针对已发生的问题进行改善以防止再发生。
  预防措施:指针对潜在的问题作预先的改善以防止发生。
  4.职责
  4.1销售部负责收集整理顾客反馈信息,及时向主管领导报告;综合管理部负责电话回访。
  4.2各相关部门负责对不合格品采取纠正措施并予验证。
  4.3各相关责任部门负责本部门潜在不合格的提出,并具体实施预防措施。
  4.4 各相关部门的主管领导负责纠正措施的跟踪及实施过程中的监督和协调。
  4.5各部门对本部门使用的测量仪器交由专人定期组织校验。
  5.工作程序
  5.1 纠正及预防措施的信息输入及实施
  5.1.1当原材料、外购产品、服务过程等出现批量不合格品或不合格品影响严重时,采购人员与需采购部门相关人员给出不合格品处理意见,采购人员执行后,按《供应商评审制度》处理后续事项
  5.1.2生产过程中出现的不合格品,按照《不合格品控制程序》处理,如遇影响比较大的不合格出现时(如,影响供货期、批量不合格等),需以报告的形式分析产生不合格的原因,并给出预防与纠正措施。
  5.1.3销售部利用本公司的销售网络收集市场变化的动态顾客需求的动向,将市场信息、顾客的反馈信息(包括顾客的投诉、抱怨信息)及时掌握:
  (1)一般销售人员可自行解决的问题,由项目销售人员协调解决,做好售后服务;
  (2)需要其他部门协助解决的问题,由项目销售人员牵头,报销售部负责人协调组织相关部门协助解决;(例如:产品质量出现问题,首先须排除是否为人为因素造成产品损坏,与客户协调解决方案,如确实需要进行返厂处理,返厂后按照《不合格品控制程序》处理。)
  (3)重大问题由项目销售人员无法协调解决的,也报销售部负责人协助解决,也可申报总经理办公会议协助解决。
  (4)每一次纠正措施由项目销售人员做好记录备查。
  5.1.4各部门根据本公司的发展能力生产设施与环境情况、人力资源情况等,对本部门潜在的可能造成不合格品的因素制订《预防措施》,报总经理办公会议。
  5.2纠正及措施的验证
  实施纠正措施的部门应对纠正措施的实施效果负责。综合管理部根据责任部门的纠正措施,进行跟踪、验证。

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