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产品追溯制度(二)

文章来源:  发布时间: Jan 3, 2018

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不合格品控制程序
  1.目的
  及时发现质量管理体系中的不合格,采取纠正和预防措施,防止不合格产品非预期使用和交付,提高体系运行的符合性有效性
  2.范围
  本程序适用于本公司外购产品、原材料的进货检验/验证及产品生产全过程和销售服务中出现的不合格品的控制。
  3.定义
  不合格品是指未满足质量要求的产品或服务。
  让步是指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可,通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
  4.职责
  4.1采购人员和需采购部门相关人员负责采购不合格品的标识、隔离及处置。
  4.2生产部质检人员负责对生产过程中出现不合格品的鉴别、对标识和隔离进行监督、对过程中重复发生的批量不合格品进行评审并及时作处置决定;
  4.3 销售人员负责已交付产品出现不合格的处理,特殊情况可申请其他部门协助。
  5.工作程序
  5.1不合格品的鉴别、标识和隔离
  5.1.l 不合格品(包括原材料、成品)的标识方法为指定区域或配合产品标识。
  5.1.2 原材料进本厂后,检验人员按照检验标准进行检验。发现不合格品,及时通知采购人员,进行退货或换货处理,供应商选择参见《供应商评审制度》。
  5.1.3成品、半成品及工程现场出现的不合格品或不合格项由最终检验人员进行标识、隔离,并对不合格品(项)处理情况进行记录和处置。
  成品、半成品出现的不合格品由生产相关人员判断是否可修复,能修复的以修复为主,不能修复的判断原材料是否可用,可用的重新启用,不可用的进行分区域摆放标识;工程现场出现的不合格品由我司最终检验人员判断是否可修复,能修复的以修复为主,不能修复的判断原材料是否可用,可用的重新启用,不可用的由最终检验人员进行处理;已交付产品出现的不合格品由销售人员判断是否可修复,能修复的以修复为主,不能修复的返厂送往相关部门,相关部门按上述标准处理。
  成品、半成品及工程现场出现的不合格项(如违反操作规定、现场卫生脏乱差等)由检验人员对不合格品项当场处理(如规范操作、组织人员进行卫生清扫等)并进行记录。
  5.2服务质量不合格的控制
  5.2.1对因服务不规范所发生的顾客投诉或电话回访中反馈的顾客意见、信息,以一般问题或严重问题进行登记识别。
  a.一般问题包括:不能文明用语、待客户不热情、简化服务程序等行为
  b.严重问题包括:因服务质量的投诉电话、与客户吵架、服务不规范等。
  5.2.2对服务质量的不合格,由相关人员进行记录并报发生部门主管人员或总经理办公会议
  5.2.3一般问题由发生部门主管人员主持评审,严重问题由总经理办公会议主持评审,并将评审意见进行记录。
  a.属一般问题的,由部门主管人员或责任人向客户赔礼道歉,说明原因,取得客户谅解。
  b.属严重问题的,由部门主管人员根据评审意见提出纠正措施报总经理办公会议批准后实施改进。
  c.对严重问题的处理,必须在取得客户谅解的基础上,以最佳方式解决。
  5.3 不合格品的处置
  5.3.1根据对不合格品的检验、评审等决定不合格品的处置方式,包括:
  (1)拒收(退货或换货)、让步接收。
  (2)返修、返工、废品处理。
  (3)顾客让步接收:顾客的让步接收需得到顾客的书面认可。
  (4)测量仪器精度引起的不合格,需对测量仪器进行校验或重新购买并经检定合格。
  5.3.2不合格服务的处置:
  不合格服务的处置方式:警告、处罚、待岗培训、换岗、劝退。
  工作差错的处置方式:返工、报废、警告、处罚、换岗、劝退。

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